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2022年已經(jīng)過(guò)去，回首這一年，每個(gè)城發(fā)人都在奮力奔跑，一幕幕畫面閃過(guò)眼前，一組組數(shù)字鼓舞人心，一樁樁小事溫暖人心。從2022年12月23日起，城發(fā)集團(tuán)微信公眾號(hào)推出“曬一曬我們的成績(jī)單”欄目，讓我們一起回首來(lái)時(shí)路、看清腳下路、堅(jiān)定前行路。

今天，我們來(lái)看一看城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控審計(jì)成績(jī)單。

2022年，城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)緊緊圍繞集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作及“縮表、降息、瘦身、賦能”工作方針，始終以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感，聚焦風(fēng)險(xiǎn)管理及審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮“強(qiáng)監(jiān)督、控風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”作用，助力集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

經(jīng)營(yíng)過(guò)程監(jiān)控有力

集團(tuán)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)從源頭到結(jié)算實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管督促，在采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)合同及資料審核、備案、抽查等方式，進(jìn)行事前、事中、事后把控，全年完成512次合同流程審核、2270份合同備案、156份合同抽查、79個(gè)結(jié)算項(xiàng)目備案、10個(gè)結(jié)算項(xiàng)目抽查、27個(gè)100萬(wàn)元以下采購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)資料備案。

內(nèi)部審計(jì)有聲有色

一是開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年完成了城建集團(tuán)、地產(chǎn)集團(tuán)、潭房集團(tuán)和湘投集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二是開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。完成了新馬路拓改、東湖農(nóng)居點(diǎn)（二期）項(xiàng)目概預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)；完成了韶山潤(rùn)澤東方公司經(jīng)營(yíng)管理及資產(chǎn)資源專項(xiàng)審計(jì)。

三是開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)。對(duì)子集團(tuán)、大河西棚改公司和鴻杰公司進(jìn)行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)內(nèi)審，為集團(tuán)績(jī)效考核工作提供重要參考依據(jù)。

一批遺留問(wèn)題得以解決

集團(tuán)攻堅(jiān)克難，積極推進(jìn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目結(jié)算預(yù)審工作。目前136個(gè)小區(qū)已完成送審工作，完成71個(gè)小區(qū)的土建定案工作，平均審減率27.89%；完成46個(gè)小區(qū)的弱電定案工作，平均審減率33.07%，切實(shí)為集團(tuán)節(jié)約了工程成本，確保了集團(tuán)建設(shè)資金的有效使用。

外部監(jiān)督對(duì)接工作扎實(shí)

2022年，風(fēng)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)積極對(duì)接審計(jì)署長(zhǎng)沙特派辦、省審計(jì)廳、市審計(jì)局等外部審計(jì)工作，對(duì)接政府合同專項(xiàng)清查工作，高度重視外部監(jiān)督的目標(biāo)和需求，充分溝通分析需求做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，確保迎檢工作有序、及時(shí)、扎實(shí)推進(jìn)。

風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警平臺(tái)建設(shè)有成效

集團(tuán)全力搭建“城發(fā)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)”，以戰(zhàn)略管理和法務(wù)合規(guī)為核心，以內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控為原則，建立符合集團(tuán)管控要求與戰(zhàn)略規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)。目前系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)了8個(gè)指標(biāo)預(yù)警提示。

扎實(shí)的工作獲得了省、市行業(yè)主管部門的高度認(rèn)可。

審計(jì)項(xiàng)目獲得獎(jiǎng)項(xiàng)

通過(guò)三年努力，集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)對(duì)子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋。集團(tuán)選送的《周曉輝任湘潭城發(fā)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》項(xiàng)目獲評(píng)湖南省2022年內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng)，同時(shí)獲評(píng)湘潭市2022年內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目特等獎(jiǎng)，這是自2021年以來(lái)連續(xù)兩年獲得該項(xiàng)榮譽(yù)，這在同類單位中為數(shù)不多。

工作獲得肯定

風(fēng)控審計(jì)工作得到了上級(jí)部門和行業(yè)主管部門的高度肯定，連續(xù)兩年獲得造價(jià)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“先進(jìn)單位會(huì)員”及內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的“先進(jìn)單位”榮譽(yù)，獲得2022年度學(xué)習(xí)宣貫《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》先進(jìn)單位，榮獲中共市委宣傳部、市文明辦、市司法局、共青團(tuán)市委聯(lián)合授予2022年湘潭市“最美公益普法集體”稱號(hào)。

成績(jī)代表著過(guò)去，奮斗才能成就未來(lái)。風(fēng)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)將不忘初心、繼續(xù)前行，為集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護(hù)航。