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近日，城發(fā)集團對2020年9月份合同抽檢情況進行了意見反饋，結(jié)果顯示，潭房集團創(chuàng)下了連續(xù)6個月“沒有補充提示的風險”的良好記錄。

今年以來，潭房集團加強風控體系建設(shè)，把如何有效防范合同法律風險列入年度工作重點，聘請法律顧問并配備專職法務(wù)人員，把好“三關(guān)”強化合同法律審查，從源頭上為公司的合同行為提供法治化保障。一是把好合同合法合規(guī)關(guān)。合法合規(guī)是合同成立并生效的前提，從合同形式和內(nèi)容上入手，強化合同簽約主體的審查，加大對合同規(guī)范性、合法性、適當性的審查力度。堅持凡簽必審、法務(wù)先行的工作原則，在審查過程中，主要對合同主體是否合適、合同形式及程序是否合法等內(nèi)容進行審查，著重審核合同內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和公司章程制度要求，絕對排除法律法規(guī)規(guī)定的無效情形，從源頭抓起，有效避免公司陷入各類訴訟糾紛中。二是把好條款要素完備關(guān)。嚴格依照《合同法》的相關(guān)規(guī)定，對公司每一份待簽合同是否具備了當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等條款進行認真審核，并有針對性地提出法務(wù)意見和修改建議，避免因合同缺少必要的條款或過于簡單、原則影響合同的履行，引發(fā)糾紛和造成經(jīng)濟損失。三是把好文字內(nèi)容準確關(guān)。對合同的每一條條款、每一個用詞、每一項數(shù)據(jù)、每一個字乃至每一個標點符號都進行認真、仔細推敲，及時糾正容易引起誤解、產(chǎn)生歧義的字詞，確保合同的文字表述規(guī)范、準確無誤。

截止目前，潭房集團風控審計部已完成109份合同審查及存檔備案工作，合同審查率100%，出具法律審核意見百余條，未發(fā)生一起因合同審查不嚴引發(fā)的重大法律糾紛，切實發(fā)揮了參謀助手的作用。

為提高集團審計團隊的專業(yè)水平能力

我們一直在努力

為提升集團內(nèi)部審計團隊的專業(yè)水平能力，10月22日-23日，集團風控審計部組織城發(fā)集團風控審計、財務(wù)等相關(guān)人員，參加中國內(nèi)部審計師協(xié)會舉辦的網(wǎng)絡(luò)直播專題課程培訓。

此次培訓涉及“工程建設(shè)項目審計常見問題剖析”“審計項目風險管理及質(zhì)量控制”和“《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》精講”三個專題。授課老師均為審計署審計相關(guān)專業(yè)專家，政策掌握精準，審計實踐經(jīng)驗豐富。

隨著國家改革發(fā)展和推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化進程的不斷深入，從2015年國務(wù)院出臺《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見》到最近國務(wù)院國資委下發(fā)了《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》，中央一直在推進央企乃至國企大監(jiān)督大風控體系，政策文件的出臺對央企、國企內(nèi)部審計監(jiān)督方式的轉(zhuǎn)變都產(chǎn)生了重大影響。進一步加大對企業(yè)的合規(guī)、風控管理勢在必行，定期對企業(yè)內(nèi)部開展審計工作是大勢所趨。內(nèi)部審計工作，就如同對企業(yè)進行一次“體檢”。通過檢查、及時發(fā)現(xiàn)并糾正企業(yè)內(nèi)部運營過程中的違規(guī)問題、風險隱患，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，讓企業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。

參訓人員紛紛表示，培訓課程內(nèi)容非常專業(yè)也很有深度，為內(nèi)部審計人員實際操作指明了方向。大家也進一步認識到內(nèi)審工作的重要性，將以此次培訓為契機，進一步加強風控審計專業(yè)知識和相關(guān)文件精神的學習，更好地充當企業(yè)“醫(yī)生”的職責，服務(wù)集團轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

來源：潭房集團 蔡凱波；集團風控審計部